Муниципальная средняя общеобразовательная школа с.Кустанаевка
Белогорского района Амурской области
БИЗНЕС-ПЛАН ученической производственной бригады «Кристалл» на 2011-2012 годы
подготовила заместитель директора по УВР
Михайлова Р.А.
Кустанаевка, 2011г.
СОДЕРЖАНИЕ:
Раздел 1. Резюме…………………………………………………………………………………… 3
Раздел 2. Аннотация.…………………………………………………………………………… 4 Раздел 3. Нормативно-правовая база …………………………………………………………….. 5
Раздел 4. Организации деятельности УПБ………………………………………………………. 8
Раздел 5. Маркетинговый план…………………………………………………………………… 9
Раздел 6. Производственная программа………………………………………………………….10
Раздел 7. Организационный план…………………………………………………………………11
Раздел 8. Финансовый план……………………………………………………………………… 13
Раздел 9. Оценка риска…………………………………………………………………………… 14
Раздел 10. Инвестиционная заявка……………………………………………………………… 15
РЕЗЮМЕ
Бизнес-план предназначен для развития ученической производственной бригады «Кристалл», увеличение производственной деятельности за счет привлеченных средств, совершенствования системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки и профильного обучения, улучшению материально-технической базы ресурсного центра.
АННОТАЦИЯ
Общеобразовательное учреждение является ресурсным центром реализации агро-технологического профиля в Белогорском районе. На основании приказа о профильном обучении №177р от16.09.2009г. МУ «Отдел образования администрации МО Белогорский район» и договора «О совместной деятельности и организации взаимоотношений» в профильное объединение «Гарант» включены пять школ: МСОШ с,Кустанаевка, МСОШ с.Лохвицы, МСОШ с.Некрасовка, МСОШ с.Томичи, МСОШ с.Успеновка.
Профильное объединение на базе МСОШ с.Кустанаевка осуществляет профессиональную подготовку учащихся 10-11 классов с выдачей свидетельства «Тракторист машинист сельхозпроизводства» категории B,C,E,F. Учащиеся 9 — 11 классов, овладевающие сельскохозяйственными профессиями, проходят практику в ученических производственных бригадах (УПБ).
С каждым годом происходит увеличение числа возделываемых культур и площадей
( в 2010 году общая площадь пахотных земель учреждений возросла в 3,8 раза), что говорит о динамике развития.
В МСОШ с.Кустанаевка УПБ функционировала с 1988 по 1991 годы, а в 2008 году после Постановления главы муниципального образования Белогорский район №25 от 15.02.2008г. «О создании ученических производственных в школах Белогорского района» была снова возрождена, получив название «Кристалл». В настоящее время бригада располагает учебно-опытным участком (3,5 га) и арендуемой землей (31 га), что создаёт возможность подготовить учащихся к успешной трудовой деятельности путём их вовлечения в реальную производственную деятельность.
Основные направления деятельности УПБ:
сельскохозяйственные и опытнические работы;
практические навыки владения сельскохозяйственной техникой и технологиями производств;
владение основами экономических знаний и менеджмента;
ремонтно-строительные работы;
благоустройство школьной территории.
Основными источниками финансирования УПБ являются:
средства, полученные от производственной деятельности;
средства, полученные в результате инновационной деятельности учреждения;
материальная поддержка по итогам участия в районных и областных слетах УПБ;
целевые средства, полученные от ГАОУ ДОД Амурский областной эколого-биологический Центр;
спонсорские средства КФХ «Салют».
Для организации и проведения учебно-воспитательного процесса, допрофессиональной подготовки, предпрофильной подготовки и профильного обучения членов УПБ по агро-технологическому профилю бюджетных средств недостаточно, поэтому организация производственной деятельности УПБ позволяет укреплять учебно-материальную базу ресурсного центра, направлять средства на проведение опытнической, исследовательской работы, конференций, семинаров, праздников, смотров, конкурсов, экскурсий.
Результаты производственной деятельности УПБ имеют эффективность. В перспективе добиться высокой эффективности позволят следующие мероприятия:
ежегодное увеличение площадей;
приобретение сельскохозяйственной техники;
пополнение сельхозинвентаря (тяпки, грабли, лопаты, лейки и др.);
улучшение питательного режима почв;
улучшение характеристик семенного фонда.
3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Деятельность УПБ осуществляется на основании следующих нормативно – правовых документов:
Федерального закона « Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 (с дополнениями и изменениями);
Типового положения об общеобразовательном учреждении (Утверждено Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196, с дополнениями и изменениями);
Постановления главы муниципального образования Белогорского района № 25 от 15.02.2008г. «О создании ученических производственных бригад в школах Белогорского района в 2008году»;
Программы «Развитие ученических производственных бригад».
(Приложение к долгосрочной целевой муниципальной программе «Развитие
образования Белогорского района на 2010-2014 годы»);
Устава образовательного учреждения (Утвержден Постановлением главы муниципального образования Белогорского района № 118 от 23.04.2008г.);
Локальных актов о деятельности УПБ.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПБ
4.1 Схема социального партнерства и межсетевого взаимодействия УПБ с другими учреждениями и организациями
Администрации Кустанаевского сельсовета Аренда земли Администрации муниципального образования Белогорский район Финансовая поддержка
УПБ
Благовещенский сельскохозяйственный техникум Информационная работа Подготовка к обучению специалистов сельского хозяйства Общеобразовательное учреждение МСОШ с.Кустанаевка Нормативно-правовое обеспечение Материально-техническая база Областной эколого биологический Центр Семенной фонд картофеля Горюче-смазочные материалы, запчасти Проведение консультаций, семинаров Центр занятости г.Белогорск Материальная поддержка членов УПБ КФК «Салют» Предоставление сельхоз техники Хранение семян Рынок сбыта продукции Основа деятельности – проблемный принцип Местные жители Хлебоприемное предприятие п.Томичи Частные предприниматели Посредники Министерства сельского хозяйства Амурской области Элеватор с.Березовка
К схеме прилагаются: договор с Благовещенским сельскохозяйственным техникумом (Приложение 10), договор с КФХ «Салют», договор с приложением ГАОУ ДОД Амурский областной эколого-биологический Центр.
4.2 Материально-техническая база
Таблица 1. Производственные площади и помещения
Наименование сооружения | Общая площадь | |
1 | 2 | 3 |
1 | Учебно-опытный участок | 3,5 га |
2 | Арендуемая земля | 31 га |
3 | Учебный класс по изучению ПДД (п.Томичи) | 63 м2 |
4 | Лаборантская комната при классе изучении ПДД | 20 м2 |
5 | Класс по изучению с/х машин | 152,25 м2 |
6 | Учебная мастерская (с.Кустанаевка) | 75,9 м2 |
7 | Лаборантская комната при учебных мастерской | 5,98 м2 |
8 | Гараж для техники | 142 м2 |
Таблица 2. Техническое оснащение
Марка техники | Год выпуска | Количество ед. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Автобус ПАЗ-32053 | 2005 | 1 |
2 | Автомобиль ГАЗ-53А | 1979 | 1 |
3 | Трактор МТЗ-80Л | 1982 | 1 |
4 | Тракторный прицеп 2ПТС-4 | 1986 | 1 |
5 | Культиватор КПС-4 | 1989 | 1 |
6 | Прицеп 2ПТС-4 | 1986 | 1 |
7 | Картофелекопалка КТН-2Б | 1993 | 1 |
Таблица 3. Техника, используемая по договоренности
Марка техники | |
1 | 2 |
1 | Культиватор (КРН-2,8) |
2 | Картофелесажалка (СН-4Б) |
3 | Комбайн «Енисей 1200» |
4 | Трактор ДТ-75 |
4.3 Результаты деятельности УПБ
В 2010 году общая численность площадей УПБ составила 25,5 га, использовались под выращивание культур 12,2 га. Остальные площади были оставлены под пары с целью улучшение питательного режима почвы.
Необходимо отметить, что основные площади разделены на два участка.
В 2009 году в связи с природно-климатическими условиями урожайность была невысокая в среднем 30ц/га.
В 2010 году урожайность участка с суглинистой почвой была от 150 ц/га, а на участке с глинистой почвой весь картофель вымок. Поэтому средняя урожайность за этот год составила 75 ц/га.
Урожайность овощей выше среднего 300 ц/га, сои в среднем 10,0 ц/га.
Общие сведения о производимой продукции были систематизированы и обобщены членами бригады.
На общем собрании УПБ было принято решение в 2011 году увеличить площади для выращивания сои и овощей.
Анализ результатов деятельности бригады «Кристалл» говорит о динамике развития сельскохозяйственного производства, которое выражено:
в увеличении площадей;
спроса на продукцию;
в получении прибыли.
.
4.3 Экономическая эффективность производства
Таблица 4. Сравнительная характеристика экономической эффективности деятельности УПБ
Вид продукции | Объём произведённой продукции, кг | Затраты на производство продукции, руб. | Продано всего | + прибыль, — убыток (гр.7-гр.4) руб. | Уровень рентабельности в % гр.8 х 100 гр.6 | |||
Количество в натуре (кг, корней) | Полная себестоимость проданной продукции, руб | Выручено от реализации всего, руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2009 год | ||||||||
1 | Картофель | 9 000 | 19 390,0 | 4 500 | 19 399,0 | 24 750,0 | 5.360 | 27,6 |
Итого: | 9 000 | 19 390,0 | 4 500 | 19 399,0 | 24 750,0 | 5.360 | 27,6 | |
2010 год | ||||||||
1 | Картофель | 30 000 | 37210,94 | 14 000 | 42210,94 | 140 000,0 | 102789,06 | 243,5 |
2 | Соя | 8 000 | 6 955,9 | 6 000 | 6 955,9 | 60 000,0 | 53 044,1 | 762,5 |
3 | Морковь | 3 000 | 12 481,3 | 3 000 | 12 481,3 | 75 000,0 | 62 518,7 | 260,53 |
4 | Свекла | 3 000 | 12 481,3 | 3 000 | 12 481,3 | 45 000,0 | 32 518,7 | 260,53 |
Итого: | 44 000 | 69129,44 | 26 000 | 74129,44 | 320 000,0 | 250870,56 | 381,5 | |
ВСЕГО: | 53 000 | 88519,44 | 30 500 | 93528,44 | 344 750,0 | 256230,56 | 81,82 |
5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
Бригада «Кристалл» работает по следующим сельскохозяйственным направлениям: полеводство, овощеводство. Продукцию, которую представляют к реализации;
картофель;
соя;
овощи: морковь, свёкла.
Потенциальным потребителем продукции является местное население, хлебоприемное предприятие с.Томичи, элеватор с.Березовка, частные предприниматели и посредники. В настоящее время с Министерством сельского хозяйства Амурской области имеется устная договоренность по вопросу реализации продукции. Возможна реализация на бартер.
Анализ рынка сбыта показывает на ежегодный стабильный спрос на овощи. Проблем с реализацией картофеля и сои не ожидается, так как есть спрос и налажен рынок сбыта. Результаты маркетингового исследования показали, что выращиваемая продукция пользуется спросом.
Преимущество продукции УПБ заключается в следующем:
Доступные цены.
Экологическая чистота продукции (сплошной посев).
Желание поддержать именно ученическую бригаду, т.е. оценить труд детей;
Цены на продукцию устанавливаются в зависимости от платёжеспособности потребителя, а также от сложившегося уровня цен на рынке.
Таблица 5. Цены на продукцию
Название продукции | 2009 год | 2010 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Картофель | 5,5 руб/кг | 10 руб/кг |
2 | Соя | — | 10 руб/кг |
3 | Морковь | — | 25 руб/кг |
4 | Свекла | — | 15 руб/кг |
Основными конкурентами в реализации картофеля и сои являются КФХ, а в реализации овощей частные производители.
При этом маркетинговые исследования показывают, что рынок сбыта не заполнен, что гарантируется стабильное развитие ученического производства в перспективе.
Часть продукции закладывается на длительное хранение. Реализация овощей зимой осуществляется по более высокой цене, что приносит дополнительную прибыль. Овощеводческая продукция рекламируется по каналу местного телевидения (Телеканал «Сигнал») и через специальные объявления в печатных СМИ («Белогорские ведомости»).
Таблица 6. Бюджет рекламы
Вид рекламы | 2009 | 2010 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Газета «Белогорские ведомости» | 350 руб. | 450 руб. |
2 | Телеканал «Сигнал» | 450 руб. | 500 руб. |
Итого: | 800 руб. | 950 руб. |
Важная роль в маркетинговом исследовании отводится сбору информации. В 2011 году планируется провести:
Устный опрос (март). Проводят учащиеся 6–7-х классов. Респонденты — население от 25 до 70 лет. Тема: «Ваш огород». Цель: планирование производства и реализации овощеводческой продукции.
Исследование потребительского рынка. Запрос социума на продукцию.
Все это должно сформировать положительное общественное мнение о нашей продукции и способствовать ее продвижению.
6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Собранием УПБ на 2011-2012 годы принята производственная программа об увеличении площадей. При наличии сельхозтехники, семян, горючего в 2012 году площади увеличатся в 1,6 раз.
Таблица 7. Перспективный план увеличения площадей УПБ МСОШ с.Кустанаевка
Вид культуры | 2011 год | 2012 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Картофель | 4 га | 6 га |
2 | Соя | 30 га | 50 га |
3 | Морковь | 0,3 га | 1 га |
4 | Свекла | 0,2 га | 1 га |
Итого: | 34,5 га | 58 га |
Таблица 8. Сравнительная характеристика увеличения площадей профильного объединения «Гарант»
Общеобразовательное учреждение | 2011 год | 2012 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | МСОШ с.Кустанаевка | 34, 5 га | 58 га |
2 | МСОШ с.Лохвицы | 2 га | 2 га |
3 | МСОШ с.Некрасовка | 3 га | 3 га |
4 | МСОШ с.Томичи | 0,5 га | 0,5 га |
5 | МСОШ с.Успеновка | 1 га | 1 га |
Итого: | 41 га | 64,5 га |
Таблица 9. Распределение продукции УПБ МСОШ с.Кустанаевка
Наименование продукции | Объём произведённой продукции, кг | Стоимость произведённой продукции в ценах реализации, руб | Распределение продукции, кг | ||
Семенной фонд | Реализация | ||||
1 | 2 | 34 | 4 | 5 | 6 |
2011 год | |||||
1 | Картофель | 40.000 | 310.000 | 9.000 | 31.000 |
2 | Соя | 30.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
3 | Морковь | 9.000 | 225.000 | — | 9.000 |
4 | Свёкла | 6.000 | 90.000 | — | 6.000 |
Итого: | 85.000 | 875.000 | 5.009.000 | 25.046.000 | |
2012 год | |||||
1 | Картофель | 60.000 | 445.000 | 15.500 | 54.500 |
2 | Соя | 50.000.000 | 450.000 | 5.000.000 | 45.000.000 |
3 | Морковь | 30.000 | 750.000 | — | 30.000 |
4 | Свёкла | 30.000 | 450.000 | — | 30.000 |
Итого: | 50.120.000 | 2.095.000 | 5.015.500 | 45.114.500 | |
ВСЕГО: | 50.205.000 | 2.970.000 | 10.024.500 | 70.160.500 |
7. Организационный план
Для выполнения программы спланирована деятельность УПБ по основным периодам работы.
Таблица 10. План работы УПБ
Наименование работ | Время выполнения | Ответственные | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ремонт и подготовка с/х техники | Ноябрь-март | Администрация, мастер производственного обучения |
2 | Подготовка земли к посевной и посадке | Май-июнь | Совет бригады, мастер производственного обучения |
3 | Подготовка картофеля и сои к посевной | Май | Совет бригады, мастер производственного обучения |
4 | Посев морковки, свеклы | Май | Совет бригады, мастер производственного обучения |
5 | Посадка картофеля | Май | Совет бригады, мастер производственного обучения |
6 | Посев сои | Май-июнь | Совет бригады, мастер производственного обучения |
7 | Уход за посевами и посадками | Июнь-июль-август | Совет бригады |
8 | Уборка картофеля, моркови, свеклы | Сентябрь | Совет бригады, мастер производственного обучения |
9 | Уборка сои | Сентябрь-октябрь | Совет бригады, мастер производственного обучения |
10 | Подготовка посевных площадей к следующему сезону | Сентябрь-октябрь | Совет бригады |
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Для выполнения производственной программы, которая рассчитана на 2 года, необходимы денежные средства как собственные, так и привлеченные.
Таблица 11. Расход средств
Статьи расходов | 2011 год | 2012 год | |||
Собственные средства | Привлеченные средства | Собственные средства | Привлеченные средства | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Затраты на ГСМ | 16.000 руб | 5.000 руб. | 50.000 руб. | 20.000 руб. |
2 | Закупка семенного материала | 30.000 руб. | 5.000 руб | 45.000 руб. | 60.000 руб. |
3 | Покупка трактора «Беларус 1221» | — | 1.570.000 руб. | — | — |
4 | Покупка дискатора БДМ-3*2П (МТЗ-82) | — | 512.000 руб. | — | — |
5 | Фонд оплаты труда членов УПБ | 120.000 руб | 80.000 руб. | 190.000 руб. | 120.000 руб |
6 | Наем рабочих | 24.000 руб. | — | 30.000 | — |
7 | Сеялка СЗ-3,6 | 444.000 руб. | — | — | — |
8 | Почвообрабатывающий агрегат АПК-2,2 |
| — | .- | 164.000 руб |
9 | Картофелеуборочный комбайн КПК-2-01 | — | — | 1.050.000 руб. | — |
10 | Ремонт техники | 5.000 руб. | — | 30.000 руб. | — |
11 | Реклама продукции | 1.000 руб. | — | 1.100 руб. | — |
Итого: | 640.000 руб. | 2.172.000 руб. | 1.366.130 руб | 364.000 руб. |
В связи с увеличением площадей спрогнозированы объемы продаж продукции УПБ.
Выручка от реализованной продукции при средней урожайности в 2011 году составит — 875.000 рублей, а в 2012 году составит – 2.095.000 рублей.
Таблица 12. Прогноз продаж
Показатели | 2011 год | 2012 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Картофель | Объём продаж в натуральном выражении (кг) | 31.000 кг | 44.500 кг |
Цена 1 единицы (руб./кг) | 10 руб/кг | 10 руб/кг | |
Выручка от реализации (руб.) | 310.000 руб. | 445.000 руб. | |
Соя | Объём продаж в натуральном выражении (т) | 25.000 кг | 45.000 кг |
Цена 1 единицы (руб./т) | 10 руб/кг | 10 руб/кг | |
Выручка от реализации (руб.) | 250.000 руб. | 450.000 руб. | |
Морковь | Объём продаж в натуральном выражении (кг) | 9.000 кг | 30.000 кг |
Цена 1 единицы (руб./кг) | 25 руб/кг | 25 руб/кг | |
Выручка от реализации (руб.) | 225.000 руб. | 750.000 руб | |
Свёкла | Объём продаж в натуральном выражении (кг) | 6.000 кг | 30.000 кг |
Цена 1 единицы (руб./кг) | 15 руб/кг | 15 руб/кг | |
Выручка от реализации (руб.) | 90.000 руб. | 450.000 руб. | |
Всего: | Выручка от реализации (руб.) | 875.000 руб. | 2.095.000 руб. |
9. ОЦЕНКА РИСКА
В период выполнения производственной программы необходимо учитывать риски.
Таблица 13. Риски производственной программы
Риски | Мероприятия по снижению риска | |
1 | 2 | 3 |
1 | Природно-климатические
| Использование районированных семян. |
2 | Некондиционные семена
| Ежегодное улучшение качеств семенного фонда, замена семян на качественные. |
3 | Устаревшая сельскохозяйственная техника
| Приобретение новой сельскохозяйственной техники. |
4 | Нарушение договорных отношений КФХ «Салют» в использовании сельскохозяйственной техники | Аренда или заключение договора с другими КФХ. |
5 | Неплатежеспособность потребителя
| Предоплата, расширенный поиск рынка сбыта. |
6 | Отсутствие условий работы на перспективу
| Укрепление социального партнерства и межведомственного взаимодействия. |
10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА
При наличии необходимых инвестиций реализация бизнес-плана УПБ «Кристалл» позволит укрепить материально-техническую базу общеобразовательного учреждения как ресурсного центра агротехнологического профиля, увеличить площадь пахотных земель, направлять средства на проведение опытнической, исследовательской работы, конференций, семинаров, конкурсов.
Таблица 14. Инвестиционная заявка для реализации бизнес-плана
Техника и сельскохозяйственное оборудование | Стоимость по состоянию на 01.02.2011г. Фирма-поставщик | ГСМ, запасные части, семена, удобрения | Стоимость по состоянию на 01.02.2011г. Фирма-поставщик | |
1 | Трактор «Беларус 1221» | 1.570.000 руб. ЗАО Благовещенск Агротехснаб | — | — |
2 | Дискатор БДМ-3*2П (МТЗ-82) | 512.000 руб. ЗАО Благовещенск Агротехснаб | — | — |
Авторская разработка Михайловой Р.А.